PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFME LICITAÇÃO PREGÃO Nº 03/2023 PROCESSO 025/2023.
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4.585,89
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/10/2023
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFME LICITAÇÃO PREGÃO Nº 03/2023 PROCESSO 025/2023.
4.585,89
11/10/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 018/1359;
4.585,89
16/10/2023
Pagamento de Empenho 4680/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.585,89
TOTAL
4.585,89
4.585,89
4.585,89
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
