PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFME LICITAÇÃO PREGÃO Nº 03/2023 PROCESSO 25/2023.
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995,49
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/10/2023
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFME LICITAÇÃO PREGÃO Nº 03/2023 PROCESSO 25/2023.
995,49
12/10/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 018/000001363;
995,49
18/10/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4697/2023
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA - 1052
995,49
TOTAL
995,49
995,49
995,49
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
