| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
| Número do empenho: | 4711 | Data de lançamento: | 12/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO, CFME LICITAÇÃO PREGÃO Nº 03/2023 PROCESSO 25/2023. | 0,00 | 2.885,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/10/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO, CFME LICITAÇÃO PREGÃO Nº 03/2023 PROCESSO 25/2023. | 2.885,49 | ||
| 12/10/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 018/000001368; | 2.885,49 | ||
| 18/10/2023 | Pagamento de Empenho 4711/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.885,49 | ||
| TOTAL | 2.885,49 | 2.885,49 | 2.885,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
