PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CFME LICITAÇÃO PREGÃO Nº 03/2023 PROCESSO 25/2023.
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4.085,12
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/10/2023
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CFME LICITAÇÃO PREGÃO Nº 03/2023 PROCESSO 25/2023.
4.085,12
12/10/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 018/1362;
4.085,12
18/10/2023
Pagamento de Empenho 4716/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.085,12
TOTAL
4.085,12
4.085,12
4.085,12
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
