PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO N°03/2022 E PROCESSO N°31/2022.
0,00
1.796,55
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/10/2023
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO N°03/2022 E PROCESSO N°31/2022.
1.796,55
12/10/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 001/5779;
1.796,55
13/11/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4725/2023
LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS ME - 5126
1.796,55
TOTAL
1.796,55
1.796,55
1.796,55
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.