PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO N° 03/2022 E PROCESSO N° 31/2022.
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/10/2023
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO N° 03/2022 E PROCESSO N° 31/2022.
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16/10/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 002/31567;
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26/10/2023
Pagamento de Empenho 4772/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
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TOTAL
109,40
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
