Nome do Credor: EDUANA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECçõES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4790
Data de lançamento:
16/10/2023
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
UNIFORMES ESCOLARES
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA.
0,00
6.729,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/10/2023
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA.
6.729,00
16/10/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 890/049558353;
6.729,00
13/11/2023
ESTORNO/ANULAÇÃO PARA MUDANÇA DE RECURSO VINCULADO.
-6.729,00
13/11/2023
ESTORNO/ANULAÇÃO PARA MUDANÇA DE RECURSO VINCULADO.
-6.729,00
TOTAL
0,00
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
