PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 10 CX DE FOLHA DE OFÍCIO 75g/m2 TAMANHO A4 P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECR. DE ADM. CFM DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 42/2023 E PROCESSO N° 52/2023.
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2.299,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/10/2023
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 10 CX DE FOLHA DE OFÍCIO 75g/m2 TAMANHO A4 P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECR. DE ADM. CFM DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 42/2023 E PROCESSO N° 52/2023.
2.299,00
16/10/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 001/000001406;
2.299,00
31/10/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4799/2023
JOAREZ DA SILVA MARTINS ME - 5389
2.299,00
TOTAL
2.299,00
2.299,00
2.299,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
