PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO N° 03/2022 PROCESSO N° 31/2022.
0,00
54,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/10/2023
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO N° 03/2022 PROCESSO N° 31/2022.
54,00
16/10/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 1/000002561;
54,00
16/10/2023
EMPENHO ESTORNADO DEVIDO A MUDANÇA DE PROJETO/ATIVIDADE.
-54,00
16/10/2023
EMPENHO ESTORNADO E ANULADO DEVIDO A MUDANÇA DE PROJETO/ATIVIDADE.
-54,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
