PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. CFM LICITAÇÃO N° 03/2022 E PROCESSO N° 31/2022.
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173,87
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/10/2023
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. CFM LICITAÇÃO N° 03/2022 E PROCESSO N° 31/2022.
173,87
16/10/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 001/000000417;
173,87
13/11/2023
Pagamento de Empenho 4815/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
173,87
TOTAL
173,87
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173,87
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
