PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ASISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO 03/2022 PROCESSO 31/2022.
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442,55
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/11/2023
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ASISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO 03/2022 PROCESSO 31/2022.
442,55
01/11/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 001/5864;
442,55
30/11/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5070/2023
LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS ME - 5126
442,55
TOTAL
442,55
442,55
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
