PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM S-500 PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFME LICITAÇÃO PREGÃO Nº 03/2023 PROCESSO 25/2023.
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3.751,54
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/11/2023
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM S-500 PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFME LICITAÇÃO PREGÃO Nº 03/2023 PROCESSO 25/2023.
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01/11/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 018/000001384;
3.751,54
14/11/2023
Pagamento de Empenho 5160/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.751,54
TOTAL
3.751,54
3.751,54
3.751,54
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
