PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASS. SOCIAL DO MUNICÍPIO, CFME LICITAÇÃO PREGÃO Nº 03/2023 PROCESSO 25/2023.
0,00
330,82
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/11/2023
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASS. SOCIAL DO MUNICÍPIO, CFME LICITAÇÃO PREGÃO Nº 03/2023 PROCESSO 25/2023.
330,82
02/11/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 018/000001381;
330,82
14/11/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5188/2023
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA - 1052
330,82
TOTAL
330,82
330,82
330,82
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
