PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS MAQUINÁRIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO, CFME LICITAÇÃO PREGÃO Nº 03/2023 PROCESSO 25/2023.
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2.711,83
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/11/2023
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS MAQUINÁRIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO, CFME LICITAÇÃO PREGÃO Nº 03/2023 PROCESSO 25/2023.
2.711,83
02/11/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 018/000001387;
2.711,83
16/11/2023
Pagamento de Empenho 5192/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.711,83
TOTAL
2.711,83
2.711,83
2.711,83
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
