| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
| Número do empenho: | 527 | Data de lançamento: | 25/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE GASOLINA C. P/ VEICULOS DE USO DA SEC. DE SAÚDE. CFE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRES.Nº05/2022 PROCESSO PROCESSO N°40/2022. | 2.547,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE GASOLINA C. P/ VEICULOS DE USO DA SEC. DE SAÚDE. CFE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRES.Nº05/2022 PROCESSO PROCESSO N°40/2022. | 2.547,71 | ||
| 25/01/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 018/000001210; | 2.547,71 | ||
| 03/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 527/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA - 1052 | 2.547,71 | ||
| TOTAL | 2.547,71 | 2.547,71 | 2.547,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
