PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISILÇAOD E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. CFM LICITAÇÃO N° 03/2022 E PROCESSO 31/2023
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252,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/11/2023
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISILÇAOD E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. CFM LICITAÇÃO N° 03/2022 E PROCESSO 31/2023
252,50
10/11/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 002/1599;
252,50
30/11/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5279/2023
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA - 3236
252,50
TOTAL
252,50
252,50
252,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
