PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO N° 03/2022 PROCESSO N° 31/2022.
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666,71
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/11/2023
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO N° 03/2022 PROCESSO N° 31/2022.
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10/11/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 010/000000021;
666,71
30/11/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5296/2023
MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 4776
666,71
TOTAL
666,71
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.