PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. CFM LICITAÇÃO N° 03/2022 E PROCESSO 31/2022.
0,00
83,48
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/11/2023
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. CFM LICITAÇÃO N° 03/2022 E PROCESSO 31/2022.
83,48
10/11/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 002/1598;
83,48
27/11/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5301/2023
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA - 3236
83,48
TOTAL
83,48
83,48
83,48
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.