PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ASISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO 03/2022 PROCESSO 31/2022.
0,00
70,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/11/2023
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ASISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO 03/2022 PROCESSO 31/2022.
70,60
10/11/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 001/5777;
70,60
06/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5338/2023
LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS ME - 5126
70,60
TOTAL
70,60
70,60
70,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
