| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
| Número do empenho: | 535 | Data de lançamento: | 26/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE GASOLINA C. P/ VEICULOS DE USO DA SEC. DE SAÚDE. CFE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRES.Nº05/2022 PROCESSO PROCESSO N°40/2022. | 4.011,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE GASOLINA C. P/ VEICULOS DE USO DA SEC. DE SAÚDE. CFE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRES.Nº05/2022 PROCESSO PROCESSO N°40/2022. | 4.011,99 | ||
| 26/01/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 018/000001208; | 4.011,99 | ||
| 03/02/2023 | Pagamento de Empenho 535/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.011,99 | ||
| TOTAL | 4.011,99 | 4.011,99 | 4.011,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
