PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO 03/2022 PROCESSO 31/2022.
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108,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/01/2023
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO 03/2022 PROCESSO 31/2022.
108,00
26/01/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 001/000001984;
108,00
06/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 545/2023 - REF. FEVEREIRO/2023
ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA ME - 3654
108,00
TOTAL
108,00
108,00
108,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.