PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PAR AMANUTENÇÃO DAS AÇÕES SERVIÇOS PREVENÇÃO A DENGUE. CFME LICITAÇÃO PREGÃO Nº 03/2023 E PROCESSO 25/2023.
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3.077,48
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/12/2023
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PAR AMANUTENÇÃO DAS AÇÕES SERVIÇOS PREVENÇÃO A DENGUE. CFME LICITAÇÃO PREGÃO Nº 03/2023 E PROCESSO 25/2023.
3.077,48
04/12/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 018/1406;
3.077,48
11/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5715/2023
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA - 1052
3.077,48
TOTAL
3.077,48
3.077,48
3.077,48
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
