PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME LICITAÇÃO N° 08/2023 PROCESSO N° 54/2023.
0,00
1.103,29
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/12/2023
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME LICITAÇÃO N° 08/2023 PROCESSO N° 54/2023.
1.103,29
06/12/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 010/000000041;
1.103,29
14/12/2023
Pagamento de Empenho 5777/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.103,29
TOTAL
1.103,29
1.103,29
1.103,29
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
