PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONCERNENTE A REALIZAÇÃO DE TRABALHOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. CFM LICITAÇÃO N° 8/2023 E PROCESSO N° 54/2023.
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/12/2023
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONCERNENTE A REALIZAÇÃO DE TRABALHOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. CFM LICITAÇÃO N° 8/2023 E PROCESSO N° 54/2023.
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12/12/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 010/000000040;
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14/12/2023
Pagamento de Empenho 5785/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
