PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MAUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO. CFME LICITAÇÃO PREGÃO Nº 03/2023 E PROCESSO 25/2023.
0,00
1.909,02
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/12/2023
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MAUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO. CFME LICITAÇÃO PREGÃO Nº 03/2023 E PROCESSO 25/2023.
1.909,02
12/12/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 018/1417;
1.909,02
14/12/2023
Pagamento de Empenho 5804/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.909,02
TOTAL
1.909,02
1.909,02
1.909,02
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
