PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFME LICITAÇÃO Nº 03/2022 E PROCESSO N° 25/2023.
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3.254,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/12/2023
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFME LICITAÇÃO Nº 03/2022 E PROCESSO N° 25/2023.
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12/12/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 018/1413;
3.254,20
14/12/2023
Pagamento de Empenho 5808/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.254,20
TOTAL
3.254,20
3.254,20
3.254,20
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
