PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFME LICITAÇÃO PREGÃO Nº 03/2023 PROCESSO 25/2023.
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752,68
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/12/2023
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFME LICITAÇÃO PREGÃO Nº 03/2023 PROCESSO 25/2023.
752,68
12/12/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 018/1412;
752,68
14/12/2023
Pagamento de Empenho 5809/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
752,68
TOTAL
752,68
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
