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Última atualização realizada em 24/06/2024 às 01:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5809 Data de lançamento: 12/12/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade: Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR FEDERAL - PNATE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTÍVEIS - GASOLINA
Fonte de Recurso: 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFME LICITAÇÃO PREGÃO Nº 03/2023 PROCESSO 25/2023. 0,00 752,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/12/2023 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFME LICITAÇÃO PREGÃO Nº 03/2023 PROCESSO 25/2023. 752,68
12/12/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 018/1412; 752,68
14/12/2023 Pagamento de Empenho 5809/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 752,68
TOTAL 752,68 752,68 752,68
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.