Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: GILMAR OLIVEIRA DA ROSA JUNIOR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5827 |
Data de lançamento: |
12/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
7 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGENS E MANUTENÇÃO VEICULO DO GABINETE. CONFORME LICITAÇÃO N°07/2022 PROCESSO N° 54/2022. |
0,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/12/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGENS E MANUTENÇÃO VEICULO DO GABINETE. CONFORME LICITAÇÃO N°07/2022 PROCESSO N° 54/2022. |
140,00 |
|
|
| 12/12/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/14; |
|
140,00 |
|
| 15/12/2023 |
Pagamento de Empenho 5827/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
140,00 |
| TOTAL |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
