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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 01:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: GILMAR OLIVEIRA DA ROSA JUNIOR

Dados do Empenho

Número do empenho:	5828	Data de lançamento:	12/12/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:	Secretaria de Obras
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IVS4266 DA SECR. DE OBRAS DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO N°07/2022 PROCESSO 54/2022	0,00	140,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/12/2023	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IVS4266 DA SECR. DE OBRAS DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO N°07/2022 PROCESSO 54/2022	140,00
12/12/2023	Conforme Nota Fiscal Nº NFS/13;		140,00
15/12/2023	Pagamento de Empenho 5828/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			140,00
TOTAL		140,00	140,00	140,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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