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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES

Dados do Empenho

Número do empenho:	5836	Data de lançamento:	12/12/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Arquitetura e Urbanismo.
Unidade:	Secretaria Municipal de Arquitetura e Urbanismo
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Arq. e Urbanismo
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGENS E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECR. DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO N°07/2022 PROCESSO N° 54/2022.	0,00	126,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/12/2023	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGENS E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECR. DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO N°07/2022 PROCESSO N° 54/2022.	126,00
12/12/2023	Conforme Nota Fiscal Nº NFS/26;		126,00
15/12/2023	Pagamento de Empenho 5836/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			126,00
TOTAL		126,00	126,00	126,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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