Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5839 |
Data de lançamento: |
12/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
Fundo Municipal da Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
7 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGENS E LIMPEZA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFME LICITAÇÃO 07/2022, PROCESSO 54/2022. |
0,00 |
2.980,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/12/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGENS E LIMPEZA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFME LICITAÇÃO 07/2022, PROCESSO 54/2022. |
2.980,00 |
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| 12/12/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/19; NFS/21; NFS/15; NFS/20; NFS/17; NFS/18; NFS/16; |
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2.980,00 |
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| 15/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5839/2023
LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES - 4640 |
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2.980,00 |
| TOTAL |
2.980,00 |
2.980,00 |
2.980,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
