PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISILÇAOD E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. CFM LICITAÇÃO N° 03/2022 E PROCESSO 31/2023
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174,94
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/12/2023
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISILÇAOD E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. CFM LICITAÇÃO N° 03/2022 E PROCESSO 31/2023
174,94
13/12/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 002/1653;
174,94
20/12/2023
Pagamento de Empenho 5870/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
174,94
TOTAL
174,94
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174,94
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
