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Exercício: 2023
Nome do Credor: LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES	Exportar os Dados

Número do empenho:	631	Data de lançamento:	01/02/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MAN. DAS ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	7 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGENS E MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS/VEICULOS DO TRASPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO N°07/2022 PROCESSO N° 54/2022.	0,00	206,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/02/2023	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGENS E MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS/VEICULOS DO TRASPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO N°07/2022 PROCESSO N° 54/2022.	206,00
01/02/2023	Conforme Nota Fiscal Nº NFS/072;		206,00
16/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 631/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES - 4640			206,00
TOTAL		206,00	206,00	206,00
SALDO A PAGAR				0,00