PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGENS E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINARIOS DA SECR. DE OBARS DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO N°07/2022 PROCESSO N° 54/2022.
0,00
326,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/02/2023
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGENS E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINARIOS DA SECR. DE OBARS DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO N°07/2022 PROCESSO N° 54/2022.
326,00
01/02/2023
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/071;
326,00
16/02/2023
Pagamento de Empenho 637/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
326,00
TOTAL
326,00
326,00
326,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
