PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGENS E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECR. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO N°07/2022 PROCESSO N° 54/2022.
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2.497,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/02/2023
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGENS E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECR. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO N°07/2022 PROCESSO N° 54/2022.
2.497,00
01/02/2023
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/070;
2.497,00
15/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 639/2023 - REF. FEVEREIRO/2023
LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES - 4640
2.497,00
TOTAL
2.497,00
2.497,00
2.497,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
