PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA P/ MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME LICITAÇÃO 03/2022 PROCESSO 31/2022.
0,00
187,12
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/02/2023
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA P/ MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME LICITAÇÃO 03/2022 PROCESSO 31/2022.
187,12
01/02/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 002/000001193; 002/000001189;
187,12
15/02/2023
Pagamento de Empenho 657/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
187,12
TOTAL
187,12
187,12
187,12
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.