Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
69 |
Data de lançamento: |
03/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
Fundo Municipal da Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SEGUROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
8 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SEGUROS P/ AMBOS DA SEC.DA SAUDE
APOLICE ANUAL. 2023.
VEICULO T CROSS PLACAS JBK6C63.
VEICULO NIVUS PLACAS JBK6D05.
CFE LIC. MD PREGÃO PRES. Nº 08/2022 |
0,00 |
7.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/01/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SEGUROS P/ AMBOS DA SEC.DA SAUDE
APOLICE ANUAL. 2023.
VEICULO T CROSS PLACAS JBK6C63.
VEICULO NIVUS PLACAS JBK6D05.
CFE LIC. MD PREGÃO PRES. Nº 08/2022 |
7.200,00 |
|
|
| 03/01/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SEGUROS P/ AMBOS DA SEC.DA SAUDE
APOLICE ANUAL. 2023.
VEICULO T CROSS PLACAS JBK6C63.
VEICULO NIVUS PLACAS JBK6D05.
CFE LIC. MD PREGÃO PRES. Nº 08/2022 |
|
7.200,00 |
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| 16/01/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 69/2023 - REF. JANEIRO/2023
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 5230 |
|
|
1.799,99 |
| 02/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 69/2023 - REF. MARÇO/2023
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 5230 |
|
|
3.653,98 |
| 11/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 69/2023 - REF. MAIO/2023
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 5230 |
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|
1.746,03 |
| TOTAL |
7.200,00 |
7.200,00 |
7.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
