PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGENS E MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS E VEICULOS DO TRASPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO N°07/2022 PROCESSO N° 54/2022.
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140,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/02/2023
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGENS E MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS E VEICULOS DO TRASPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO N°07/2022 PROCESSO N° 54/2022.
140,00
01/02/2023
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/20230002;
140,00
23/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 749/2023
ANYELINA PIRES DA SILVA - 4843
140,00
TOTAL
140,00
140,00
140,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
