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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1001	Data de lançamento:	04/03/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PNEUS E RECAPAGEM
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE (04) QUATRO PNEUS 205/55RR16 NO VALOR UNITARIO DE (440,00) PARA O VEÍCULO SPIN (JAV2C64) PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.	0,00	1.760,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/03/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE (04) QUATRO PNEUS 205/55RR16 NO VALOR UNITARIO DE (440,00) PARA O VEÍCULO SPIN (JAV2C64) PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.	1.760,00
04/03/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 001/000117707;		1.760,00
12/03/2024	Pagamento de Empenho 1001/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.760,00
TOTAL		1.760,00	1.760,00	1.760,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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