MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DUAS DIÁRIAS DO SECRETÁRIO, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE ACOMPANHANDO O PREFEITO, NOS DIAS 05 E 06/03/2024, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NAS SECRETARIAS DE ESTADO E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.
0,00
1.178,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/03/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DUAS DIÁRIAS DO SECRETÁRIO, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE ACOMPANHANDO O PREFEITO, NOS DIAS 05 E 06/03/2024, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NAS SECRETARIAS DE ESTADO E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.
1.178,90
04/03/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DUAS DIÁRIAS DO SECRETÁRIO, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE ACOMPANHANDO O PREFEITO, NOS DIAS 05 E 06/03/2024, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NAS SECRETARIAS DE ESTADO E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.
1.178,90
07/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1003/2024 - REF. MARÇO/2024
ALDOIR ROSA BRIZOLLA - 1262
1.178,90
TOTAL
1.178,90
1.178,90
1.178,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
