Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA
Dados do Empenho
Número do empenho:
101
Data de lançamento:
12/01/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PNEU, VALVULA DE ARO E CAMARA DE ARO15 PARA MAN. DAS ATIV DO VEÍCULO PLACA IYA5530 PERTENCENTE A SECR. DE OBRAS DO MUNICÍPIO.
0,00
395,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/01/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PNEU, VALVULA DE ARO E CAMARA DE ARO15 PARA MAN. DAS ATIV DO VEÍCULO PLACA IYA5530 PERTENCENTE A SECR. DE OBRAS DO MUNICÍPIO.
395,00
12/01/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 890/051064858;
395,00
16/01/2024
Pagamento de Empenho 101/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
395,00
TOTAL
395,00
395,00
395,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
