PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO KOMBI DO TRANSPORTE ESCOLAR. CFME LICITAÇÃO PREGÃO 03/2023, PROCESSO 25/2023.
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188,17
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/03/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO KOMBI DO TRANSPORTE ESCOLAR. CFME LICITAÇÃO PREGÃO 03/2023, PROCESSO 25/2023.
188,17
04/03/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 018/1477;
188,17
08/03/2024
Pagamento de Empenho 1018/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
188,17
TOTAL
188,17
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
