PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL GASOLINA, PARA MANUTENÇÃO VEÍCULOS PROGRAMA VIGILÃNCIA SANITÁRIA. CFME LICITAÇÃO PREGÃO 03/2023, PROCESSO 25/2023.
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1.465,91
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/03/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL GASOLINA, PARA MANUTENÇÃO VEÍCULOS PROGRAMA VIGILÃNCIA SANITÁRIA. CFME LICITAÇÃO PREGÃO 03/2023, PROCESSO 25/2023.
1.465,91
04/03/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 018/1471;
1.465,91
08/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1019/2024
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA - 1052
1.465,91
TOTAL
1.465,91
1.465,91
1.465,91
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
