Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1020 |
Data de lançamento: |
04/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
Fundo Municipal da Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEIS - GASOLINA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFME LICITAÇÃO PREGÃO 03/2023, PROCESSO 25/2023. |
0,00 |
13.199,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/03/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFME LICITAÇÃO PREGÃO 03/2023, PROCESSO 25/2023. |
13.199,88 |
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| 04/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 180/01470; 018/01469; |
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13.199,88 |
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| 08/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1020/2024
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA - 1052 |
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13.199,88 |
| TOTAL |
13.199,88 |
13.199,88 |
13.199,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
