3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 20 LT DE OLEO 68 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CARREGADEIRA CASE PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO.
0,00
490,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/03/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 20 LT DE OLEO 68 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CARREGADEIRA CASE PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO.
490,00
04/03/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 001/92265;
490,00
13/03/2024
Pagamento de Empenho 1024/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
490,00
TOTAL
490,00
490,00
490,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
