Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/03/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: FÉRIAS 03 2024 |
8.697,37 |
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| 04/03/2024 |
pelo pagamento ferias servidores competencia mês 03/2024 |
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8.697,37 |
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| 04/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças |
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812,13 |
| 04/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO PENSAO JUDICIAL, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças |
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888,16 |
| 04/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças |
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935,14 |
| 04/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças |
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1.261,13 |
| 08/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1042/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.800,81 |
| TOTAL |
8.697,37 |
8.697,37 |
8.697,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
