Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: IPERGS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1048 |
Data de lançamento: |
04/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
IPERGS |
| Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. |
| Conta de Despesa: |
3190.11.02.00.00.00 - Contribuição da Entidade para o atendimento a Saúde do Servidor |
| Natureza da despesa: |
IPERGS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHA FÉRIAS 03 2024 |
0,00 |
1.319,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/03/2024 |
PELA DESPESA EMPENHA FÉRIAS 03 2024 |
1.319,48 |
|
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| 04/03/2024 |
pelo pagamento ferias servidores competencia mês 03/2024 |
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1.319,48 |
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| 19/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1048/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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802,10 |
| 16/04/2024 |
Pagamento de Empenho 1048/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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517,38 |
| TOTAL |
1.319,48 |
1.319,48 |
1.319,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
