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Exercício: 2024
Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1059	Data de lançamento:	04/03/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PNEUS E RECAPAGEM
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	9 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 04 UN DE PNEUS 195.65.15 E 04 UN DE VÁLVULA DE ARO PARA O VEÍCULO PLACA JAA2B41 PERTENCENTE A SECR. DE SAÚDE. CFM PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°09/2024.	0,00	1.716,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/03/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 04 UN DE PNEUS 195.65.15 E 04 UN DE VÁLVULA DE ARO PARA O VEÍCULO PLACA JAA2B41 PERTENCENTE A SECR. DE SAÚDE. CFM PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°09/2024.	1.716,00
04/03/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 890/051780070;		1.716,00
12/03/2024	Pagamento de Empenho 1059/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.716,00
TOTAL		1.716,00	1.716,00	1.716,00
SALDO A PAGAR				0,00