Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA
Dados do Empenho
Número do empenho:
106
Data de lançamento:
12/01/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária
Unidade:
Secretaria da Agricultura
Função:
Agricultura
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PNEUS E RECAPAGEM
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 UN DE PNEU 195.65.15 E 02 UN DE VÁLVULA DE AÇO PARA MAN. DAS ATIV. DO VEÍCULO PLACA IYA5530 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO.
0,00
958,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/01/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 UN DE PNEU 195.65.15 E 02 UN DE VÁLVULA DE AÇO PARA MAN. DAS ATIV. DO VEÍCULO PLACA IYA5530 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO.
958,00
12/01/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 890/051067062;
958,00
18/01/2024
Pagamento de Empenho 106/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
958,00
TOTAL
958,00
958,00
958,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
