Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1060
Data de lançamento:
04/03/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Fundo Municipal da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA CONCERNENTE A CONCERTOS E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS JAA2B41/JAV2C64/JAA2B41/JBK6D05/IZZ6B20 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DOR ESPONSÁVEL PELA SECRETARIA.
0,00
495,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/03/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA CONCERNENTE A CONCERTOS E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS JAA2B41/JAV2C64/JAA2B41/JBK6D05/IZZ6B20 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DOR ESPONSÁVEL PELA SECRETARIA.
495,00
04/03/2024
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/147; NFS/148; NFS/149; NFS/150; NFS/151; NFS/152;
495,00
12/03/2024
Pagamento de Empenho 1060/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
495,00
TOTAL
495,00
495,00
495,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
